岳阳市妇幼保健院为纯公益类单位，隶属市卫生局，负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产科建设，开展社区卫生服务；负责贯彻执行《母婴保健法》开展母婴保健服务技术指导等工作，负责全市妇幼卫生干部培训工作；负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育工作；协助卫生行政单位制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。

　　岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等，职能科室包括政工科、保健部、医务科、财务科、护理部、传染病管理科、科教科、行政科、医保科、健康教育科、监察室、质控科、设备科、病案管理科、采购办、绩效办、审计科、院感科、信息科等。

　　在职职工842人，其中卫生技术人员725人，副高以上职称121人（其中正高28人，副高93人），有博士研究生6人（其中博士后3人）、硕士研究生57人，岳阳市首席专家4人，享受湖南省政府特殊津贴专家1人，湖南省名老中医1人，岳阳市名医8人，享受岳阳市政府特殊津贴专家3人。

　　2020年度收入总计33267.16万元万元，与上年相比，减少4216.6万元，下降14.5%，主要是受新冠疫情的影响，事业收入会降低。支出总计30403.62万元，与上年相比，增加5216.7元，上涨20.71%，还在于院内科室维修改造费用增加，为新冠疫情建设发热门诊，购置检测设备及耗材。

　　本年支出合计30403.62万元，其中：基本支出30403.62万元，占100%。

　　2020年度财政拨款收入总计1835.71万元，与上年相比，减少1260.22万元,减少40.71%，还在于非税收入征收成本拨付减少。

　　2020年度财政拨款支出1722.41万元，占本年支出合计的5.67%，与上年相比，财政拨款支出减少1247.96万元，减少42%，主要是因为财政缩紧。

　　2020年度财政拨款支出1722.41万元，大多数都用在以下方面：教育支出11.23万元，占0.65%%；科学技术支出2万元，占0.12%，社会保障就业支出233.58万元，占13.56%，卫生健康支出1353.99万元，占78.61%，额外支出101.61万元，占5.9%，转移性支出20万元，占1.16%。

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为1623.75万元，支出决算数为1722.41万元，完成年初预算的106.08%，其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动中央预算内基建资金；

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：资产金额来源于上年度结转；

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为197.64万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的100%

　　年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：发放离世人员家属生活补助。

　　年初预算为1311.81万元，支出决算为1178.74万元，完成年初预算的89.86%

　　年初预算为0万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的根本原因是：重大传染病防控中央财政补助资金；

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的根本原因是：新型冠状病毒肺炎疫情控制中央结算资金；

　　年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的根本原因是：年中科研项目申报和妇幼工作资金；

　　年初预算为101.78万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的100%

　　年初预算为0万元，支出决算为101.61万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：资产金额来源于上年度结余；

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的根本原因是：公共卫生体系防控救治建设需要。

　　2020年度财政拨款基本支出1722.41万元，其中：人员经费1552.3万元，占基本支出的90.12%,最重要的包含基本工资770.74万、绩效工资38.16万、社会保障费310.94万、住房公积金129.94万，抚恤费23.42万、离休费33.86万，其他工资福利245.24万；公用经费158.88万元，占基本支出的9.22%，最重要的包含办公费8.13万、印刷费4.37万、差旅费9.94万、水电管理费25.52万、维修（护）费2.69万，物业管理费8.5万，培训费4.63万、会议费20.54万元专用材料费2万，其他交通费用1.05万，公务接待1.89万，其他商品服务支出69.62（其中艾乙梅经费12.78万元，出生缺陷项目经费7.53万元，电脑耗材9.2万元，新冠检测费用40万，费用补贴2万）；资本性支出11.23万，占基本支出的0.65%，包括信息化设备购置费11.23万。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.89万元，完成预算的12.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.2万元，减少100%,减少的根本原因是没有因公出国（境）任务。

　　公务接待费支出预算为15万元，支出决算为1.89万元，完成预算的12.6%，与上年相比减少0.74万元，减少28.1%,减少的根本原因是接待次数减少。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.29万元，减少100%,减少的根本原因是行政用车已经上缴。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%。其中：

　　2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待境内来访团组9个、来宾133人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0。公务用车购置费及运行维护费支出为0,截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　本部门2020年度机关运行经费支出158.88万元，比年初预算数减少28.35万元，降低14.28%。根本原因是：

　　1、工会经费，年初预算8.16，决算数0，减少100%，减少原因是疫情原因工会活动减少；

　　2、办公费，年初预算8.98万，决算数8.13万，减少9.47%，减少的根本原因是缩减办公开支；

　　3、印刷费，年初预算5万，决算数4.37万，减少12.6%，减少的根本原因是印刷量减少；

　　4、水电物业管理费，年初预算40万，决算数34.02万，减少14.95%，减少的根本原因是落实过紧日子，要求压缩该部分开支；

　　5、差旅费，年初预算10万，决算数9.94万，减少0.6%，减少的根本原因是出差次数减少；

　　6、维修（护）费，年初预算20万，决算数2.69万，减少86.55%，减少根本原因是维修次数减少；

　　7、培训费，年初预算8.43万，决算数4.63万，减少45.08%，减少原因是培训减少；

　　8、公务接待费，年初预算15万，决算数1.89万，减少87.4%，减少原因是接待次数减少；

　　9、福利费，年初预算20.15万，决算数0，减少原因是未使用财政资金支付相关费用；

　　10、公务交通补贴，年初预算1.25万，决算数1.05万，减少16%，减少原因是经费调剂使用至其他经济科目；

　　11、离退休公用支出，年初预算5.13万，决算数0，减少100%，减少原因是经费调剂使用至其他经济科目；

　　12、离退休党建经费，年初预算5.7万，决算数0，减少100%，减少原因是经费调剂使用至其他经济科目；

　　13、其他商品服务支出，年初预算38.41万.决算数69.62万，增加81.25%，增加原因是用于新冠检测费用；

　　2020年本部门开支会议费20.54万元，分别用于：召开岳阳市产科质量讲评暨预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目业务培训班会议，人数300人，内容为产科质量讲评和艾梅乙防治工作，费用11.25万元；召开岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训班，人数260人，内容为开展“两癌”、产前筛查工作，费用3.1万，召开新生儿疾病筛查新技术进展暨采血技术规范化培训会，人数280，内容为开展新生儿筛查规范化工作，费用6.19万。

　　开支培训费4.63万元，用于开展脑电图学专业培训，外出培训人数1人，内容为脑电图学技能培训，费用0.51万；召开岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训班，培训人数260,人，费用4.1万，用于生殖健康诊疗服务能力提升专项培训班，外出培训人数1人，内容为生殖健康诊疗服务能力培训，费用0.02万。

　　2020年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，均为特种专业方面技术用车；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开，见附件。

　　一、三公经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，公务接待指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　二、机关行政运行的成本中，办公费指日常办公使用的办公用品，印刷费指培训会议中使用的纸质培训册等别的资料。水电及物业管理费指水费、电费，物业服务费用，差旅费指因公事出差外地的餐补、住宿费及交通补助。维修（护）指设备维修费；会议费指开展会议的用餐费、场地租赁费、外地参会人员住宿费；培训费指培训学费及参与培训发生的相关联的费用，专用材料费包括药品、耗材、试剂购置费用，其他交通费用指租车费。